Faktúra 1200079
Dátum vyhotovenia:
31.1.2020
Faktúra doručená:
7.2.2020
Číslo objednávky:
52/4/Hr/12/2019
Číslo zmluvy:
3/4/2019
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo ZÚ TN, 5668.06 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 668,06 EUR
ceny sú vrátane DPH
