Faktúra 1200075

Dátum vyhotovenia: 3.2.2020

Faktúra doručená: 7.2.2020

Číslo zmluvy: 174/2/2004

Dodávateľ

Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 31396674

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Str. lístky 02/2020, 17200 EUR

Názov položky:

Str. lístky 02/2020, 41.28 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

17 241,28 EUR

ceny sú vrátane DPH