Faktúra 1200062
Dátum vyhotovenia:
29.1.2020
Faktúra doručená:
4.2.2020
Číslo objednávky:
32/4/Fi/1/2020
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Brúsne kotúče, 102.87 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
123,44 EUR
ceny sú vrátane DPH
