Faktúra 1200053
Dátum vyhotovenia:
30.1.2020
Faktúra doručená:
31.1.2020
Číslo objednávky:
47,48/1/Fi/1/2020
Dodávateľ
CHARVÁT SLOVAKIA
1034
91321 Trenčianska Turná
IČO: 34113541
1034
91321 Trenčianska Turná
IČO: 34113541
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 289.77 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
347,72 EUR
ceny sú vrátane DPH
