Faktúra 1200042
Dátum vyhotovenia:
23.1.2020
Faktúra doručená:
29.1.2020
Číslo objednávky:
31/1/Fi/1/2020
Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektroinštalačný materiál, 73.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
88,44 EUR
ceny sú vrátane DPH
