Faktúra 1200040
Dátum vyhotovenia:
20.1.2020
Faktúra doručená:
27.1.2020
Číslo objednávky:
52/4/Hr/12/2019
Číslo zmluvy:
3/4/2019
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenina pre ZÚ NM, 3886.05 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 886,05 EUR
ceny sú vrátane DPH
