Faktúra 1200025
Dátum vyhotovenia:
15.1.2020
Faktúra doručená:
17.1.2020
Dodávateľ
TRICUS s.r.o.
Bavlnárska 3
911 05 Trenčín
IČO: 36307360
Bavlnárska 3
911 05 Trenčín
IČO: 36307360
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pečiatky, 13.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
13,28 EUR
ceny sú vrátane DPH
