Faktúra 1200023

Dátum vyhotovenia: 15.1.2020

Faktúra doručená: 17.1.2020

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Benzín 01/2020, 112.08 EUR

Názov položky:

Benzín 01/2020, 3.19 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

138,32 EUR

ceny sú vrátane DPH