Faktúra 1200023
Dátum vyhotovenia: 15.1.2020
Faktúra doručená: 17.1.2020
Číslo zmluvy: 3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 01/2020, 112.08 EUR
Názov položky:
Benzín 01/2020, 3.19 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
138,32 EUR
ceny sú vrátane DPH