Faktúra 1200020
Dátum vyhotovenia:
16.1.2020
Faktúra doručená:
16.1.2020
Číslo objednávky:
12/1/Fi/1/2020
Dodávateľ
Farlak TN, s.r.o.
Zlatovská 24
91101 Trenčín
IČO: 36612901
Zlatovská 24
91101 Trenčín
IČO: 36612901
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie odevov TN, 55.29 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
66,35 EUR
ceny sú vrátane DPH
