Faktúra 1191188

Dátum vyhotovenia: 1.1.2020

Faktúra doručená: 7.1.2020

Číslo zmluvy: 2019/0846

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 12/19 hovory, 292.21 EUR

Názov položky:

Mobily 12/19 hovory, 19.51 EUR

Názov položky:

Mobily 12/19 hovory, 59.15 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

370,87 EUR

ceny sú vrátane DPH