Faktúra 1191184
Dátum vyhotovenia:
27.12.2019
Faktúra doručená:
7.1.2020
Číslo objednávky:
728/1/Fi/12/2019
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Sprcha, hadica, rukoväť, 16.41 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
19,69 EUR
ceny sú vrátane DPH
