Faktúra 1191179
Dátum vyhotovenia:
31.12.2019
Faktúra doručená:
2.1.2020
Číslo zmluvy:
15/4/2016
Dodávateľ
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25
851 01 Bratislava
IČO: 00604381
Einsteinova 25
851 01 Bratislava
IČO: 00604381
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 12/2019 NM, 4808.05 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 769,64 EUR
ceny sú vrátane DPH
