Faktúra 1191177
Dátum vyhotovenia:
18.12.2019
Faktúra doručená:
2.1.2020
Číslo objednávky:
707/1/Šk/12/2019
Dodávateľ
ASTAP stavby spol. s r.o.
Hudecova 166
908 45 Gbely
IČO: 43811850
Hudecova 166
908 45 Gbely
IČO: 43811850
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Palety, 78.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
78,18 EUR
ceny sú vrátane DPH
