Faktúra 1191174

Dátum vyhotovenia: 20.12.2019

Faktúra doručená: 2.1.2020

Číslo objednávky: 721,722/1/Fi/12/2019

Číslo zmluvy: 62/4/2019

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely, 624.24 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

749,09 EUR

ceny sú vrátane DPH