Faktúra 1191172
Dátum vyhotovenia:
19.12.2019
Faktúra doručená:
2.1.2020
Číslo objednávky:
44/4/Hr/10/2019
Číslo zmluvy:
7/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ NM, 4752 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 702,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
