Faktúra 1191168
Dátum vyhotovenia:
19.12.2019
Faktúra doručená:
2.1.2020
Číslo objednávky:
719/1/Mch/12/2019
Číslo zmluvy:
2/4/2019
Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kanc. potreby, 2176.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 612,28 EUR
ceny sú vrátane DPH
