Faktúra 1191158
Dátum vyhotovenia:
13.12.2019
Faktúra doručená:
19.12.2019
Číslo objednávky:
717/1/Fa/12/2019
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneupráce TN726BO, 34.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
41,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
