Faktúra 1191155
Dátum vyhotovenia: 16.12.2019
Faktúra doručená: 19.12.2019
Číslo objednávky: 702,708/1/Fi/12/2019
Číslo zmluvy: 62/4/2019
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 280.13 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
336,16 EUR
ceny sú vrátane DPH