Faktúra 1191133
Dátum vyhotovenia: 9.12.2019
Faktúra doručená: 16.12.2019
Číslo objednávky: 672/1/Fi/11/2019
Číslo zmluvy: 62/4/2019
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Klinový remeň TN889AD, 15.23 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
18,28 EUR
ceny sú vrátane DPH