Faktúra 1191105
Dátum vyhotovenia:
26.11.2019
Faktúra doručená:
9.12.2019
Číslo objednávky:
632/1/Mi/11/2019
Dodávateľ
STAS, s.r.o.
Brezovská ul. 459/7
90701 Myjava
IČO: 36298891
Brezovská ul. 459/7
90701 Myjava
IČO: 36298891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón opr.cesty III/1204 St.Myjava, 62.21 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
62,21 EUR
ceny sú vrátane DPH
