Faktúra 1191103
Dátum vyhotovenia:
3.12.2019
Faktúra doručená:
6.12.2019
Číslo objednávky:
667/1/Fi/11/2019
Číslo zmluvy:
79/4/2019
Dodávateľ
RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Brity gumové, oceľové, 4830 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 796,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
