Faktúra 1191082
Dátum vyhotovenia:
27.11.2019
Faktúra doručená:
2.12.2019
Číslo objednávky:
661/1/Fi/11/2019
Dodávateľ
CHARVÁT SLOVAKIA
1034
91321 Trenčianska Turná
IČO: 34113541
1034
91321 Trenčianska Turná
IČO: 34113541
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 372.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
446,74 EUR
ceny sú vrátane DPH
