Faktúra 1191076
Dátum vyhotovenia:
26.11.2019
Faktúra doručená:
2.12.2019
Číslo objednávky:
657/1/Mi/11/2019
Dodávateľ
SPOJ OCEL s.r.o.
Novomestská 30
907 01 Myjava
IČO: 45437874
Novomestská 30
907 01 Myjava
IČO: 45437874
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tyč na opravu HON MY, 28.05 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
28,05 EUR
ceny sú vrátane DPH
