Faktúra 1191042
Dátum vyhotovenia:
20.11.2019
Faktúra doručená:
21.11.2019
Číslo objednávky:
46/4/Se/11/2019
Dodávateľ
MALASTAV,s.r.o.
Olbrachtova 20
911 01 Trenčín
IČO: 36328626
Olbrachtova 20
911 01 Trenčín
IČO: 36328626
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tech.dokum.výrub stromov II/516 Tr.Teplice, 360 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
360,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
