Faktúra 1191031
Dátum vyhotovenia:
14.11.2019
Faktúra doručená:
19.11.2019
Číslo objednávky:
45/4/Hr/10/2019
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Záchytná vaňa,rošt,nožičky, 1027.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 232,64 EUR
ceny sú vrátane DPH
