Faktúra 1191026

Dátum vyhotovenia: 14.11.2019

Faktúra doručená: 15.11.2019

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 10-11/19 NM, 39.71 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 10-11/19 NM, 43.09 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

99,36 EUR

ceny sú vrátane DPH