Faktúra 1191005
Dátum vyhotovenia:
1.11.2019
Faktúra doručená:
8.11.2019
Číslo zmluvy:
0120041033
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Telef. hovory 10/2019, 202.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
202,90 EUR
ceny sú vrátane DPH
