Faktúra 1191000
Dátum vyhotovenia:
31.10.2019
Faktúra doručená:
8.11.2019
Číslo objednávky:
606/1/Fi/10/2019
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Lano, pištoľ na dutiny, 15.99 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
19,19 EUR
ceny sú vrátane DPH
