Faktúra 1190999
Dátum vyhotovenia:
31.10.2019
Faktúra doručená:
8.11.2019
Číslo objednávky:
598/1/Fi/10/2019
Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektromateriál - budovy, 90.15 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
108,18 EUR
ceny sú vrátane DPH
