Faktúra 1190993
Dátum vyhotovenia:
4.11.2019
Faktúra doručená:
6.11.2019
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 10/19 MY, 118.68 EUR
Názov položky:
Nafta 10/19 MY, 3764.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 660,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
