Faktúra 1190991

Dátum vyhotovenia: 1.11.2019

Faktúra doručená: 6.11.2019

Číslo zmluvy: 137/4/2008

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 10/19 hovory, 310.85 EUR

Názov položky:

Mobily 10/19 hovory, 37.8 EUR

Názov položky:

Mobily 10/19 hovory, 51.57 EUR

Názov položky:

Nokia 3310 (2ks), 78 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

478,22 EUR

ceny sú vrátane DPH