Faktúra 1190985
Dátum vyhotovenia:
31.10.2019
Faktúra doručená:
5.11.2019
Číslo objednávky:
610/1/Fi/10/2019
Dodávateľ
PROGMA - Ing.Marcela Bebj
Legionárska 29
91101 Trenčín
IČO: 31036279
Legionárska 29
91101 Trenčín
IČO: 31036279
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Adaptér PC, 19.45 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
23,34 EUR
ceny sú vrátane DPH
