Faktúra 1190971

Dátum vyhotovenia: 28.10.2019

Faktúra doručená: 4.11.2019

Číslo objednávky: 527/1/Mi/9/2019

Číslo zmluvy: 3/4/2019

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo 2/4 pre ZÚ MY, 21795 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

21 795,00 EUR

ceny sú vrátane DPH