Faktúra 1190966

Dátum vyhotovenia: 31.10.2019

Faktúra doručená: 4.11.2019

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Benzín 10/2019 , 322.44 EUR

Názov položky:

Benzín 10/2019 , 17.95 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

408,47 EUR

ceny sú vrátane DPH