Faktúra 1190964
Dátum vyhotovenia:
29.10.2019
Faktúra doručená:
30.10.2019
Číslo objednávky:
607/1/Fi/10/2019
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tmel, matice, elektródy, nity, 42.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
50,91 EUR
ceny sú vrátane DPH
