Faktúra 1190956

Dátum vyhotovenia: 22.10.2019

Faktúra doručená: 28.10.2019

Číslo zmluvy: 15/1/2010

Dodávateľ

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48
82646 Bratislava
IČO: 35850370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 09-10/19, 31.82 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 09-10/19, 302.28 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

400,92 EUR

ceny sú vrátane DPH