Faktúra 1190936
Dátum vyhotovenia:
15.10.2019
Faktúra doručená:
21.10.2019
Číslo objednávky:
577/1/Fi/10/2019
Dodávateľ
DIAMOS s.r.o.
Horné Ozorovce 61
957 03 Bánovce nad Bebravou
IČO: 48215805
Horné Ozorovce 61
957 03 Bánovce nad Bebravou
IČO: 48215805
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Ostrenie píl. kotúča TN278CV, 28.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
33,84 EUR
ceny sú vrátane DPH
