Faktúra 1190931

Dátum vyhotovenia: 15.10.2019

Faktúra doručená: 18.10.2019

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Benzín 10/2019, 306.67 EUR

Názov položky:

Benzín 10/2019, 5.52 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

374,58 EUR

ceny sú vrátane DPH