Faktúra 1190922
Dátum vyhotovenia:
16.10.2019
Faktúra doručená:
17.10.2019
Číslo objednávky:
536/1/Fi/10/2019
Dodávateľ
Farlak TN, s.r.o.
Zlatovská 24
91101 Trenčín
IČO: 36612901
Zlatovská 24
91101 Trenčín
IČO: 36612901
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie odevov TN, 15.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
18,60 EUR
ceny sú vrátane DPH