Faktúra 1190920
Dátum vyhotovenia:
9.10.2019
Faktúra doručená:
17.10.2019
Číslo objednávky:
561/1/Fi/10/2019
Dodávateľ
DAMO Slovakia, s.r.o.
Trenčianske Stankovce
913 11 Trenčianske Stankovce
IČO: 36344419
Trenčianske Stankovce
913 11 Trenčianske Stankovce
IČO: 36344419
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely TN031YC,TNZ162, 717.19 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
860,63 EUR
ceny sú vrátane DPH
