Faktúra 1190918
Dátum vyhotovenia:
15.10.2019
Faktúra doručená:
17.10.2019
Číslo objednávky:
573/1/Fi/10/2019
Dodávateľ
Vodocentrum spol. s r.o.
Zlatovská 32
91101 Trenčín
IČO: 34138200
Zlatovská 32
91101 Trenčín
IČO: 34138200
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PP rúra oprava III/1863 Svinná, 238.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
238,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
