Faktúra 1190901
Dátum vyhotovenia:
7.10.2019
Faktúra doručená:
11.10.2019
Číslo objednávky:
539/1/Fi/10/2019
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál pre vozidlá, 175 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
210,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
