Faktúra 1190894
Dátum vyhotovenia:
19.9.2019
Faktúra doručená:
10.10.2019
Číslo objednávky:
512/1/Fi/9/2019
Dodávateľ
Verena, s.r.o.
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 36346195
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 36346195
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Výpalky-plech na opravu radlíc, 165.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
198,48 EUR
ceny sú vrátane DPH
