Faktúra 1190893
Dátum vyhotovenia:
27.9.2019
Faktúra doručená:
10.10.2019
Číslo objednávky:
535/1/Pi/9/2019
Dodávateľ
Autoškola Prekop Jaroslav
Brnianska 1
91101 Trenčín
IČO: 22824804
Brnianska 1
91101 Trenčín
IČO: 22824804
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
STK, EK vozidiel, 842.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 011,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
