Faktúra 1190883
Dátum vyhotovenia:
1.10.2019
Faktúra doručená:
8.10.2019
Číslo objednávky:
541/1/Fi/10/2019
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely na mot. píly, 73.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
88,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
