Faktúra 1190882
Dátum vyhotovenia:
1.10.2019
Faktúra doručená:
8.10.2019
Číslo objednávky:
537/1/Fi/10/2019
Dodávateľ
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mazivo Mogul , 123 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
147,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
