Faktúra 1190872

Dátum vyhotovenia: 1.10.2019

Faktúra doručená: 8.10.2019

Číslo zmluvy: 137/4/2008

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 09/19 hovory, 329.56 EUR

Názov položky:

Mobily 09/19 hovory, 24.25 EUR

Názov položky:

Mobily 09/19 hovory, 51.67 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

405,48 EUR

ceny sú vrátane DPH