Faktúra 1190863

Dátum vyhotovenia: 30.9.2019

Faktúra doručená: 3.10.2019

Číslo objednávky: 459/1/Šk/8/2019

Číslo zmluvy: 3/4/2019

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo 2/4 pre ZÚ NM, 1545.55 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 545,55 EUR

ceny sú vrátane DPH