Faktúra 1190862
Dátum vyhotovenia:
30.9.2019
Faktúra doručená:
3.10.2019
Číslo objednávky:
515/1/Fi/9/2019
Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektromateriál, 213.06 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
255,67 EUR
ceny sú vrátane DPH
