Faktúra 1190861

Dátum vyhotovenia: 1.10.2019

Faktúra doručená: 3.10.2019

Číslo zmluvy: 174/2/2004

Dodávateľ

Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 31396674

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stravné lístky 10/2019, 12400 EUR

Názov položky:

Stravné lístky 10/2019, 29.76 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

12 429,76 EUR

ceny sú vrátane DPH